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审计总结模板4 | 审计机关审计工作总结

审计思想 | 传播、分享、交流审计思想 2021/12/02 23:51

张家港市审计局 / 文;内审网 / 整编

2017年,市审计局完成财政审计项目11个,经责项目18个,专项审计调查1个,审计发现问题146个,移送案件线索5条,出具审计决定书9份,查出管理不规范资金7.4亿元,违规金额2.8亿元,提出审计建议104条。 基建工程项目定案数232个,送审22亿元,核减1.5亿元,核减率7.06%。

一、着力助推财政管理安全高效

紧盯重大政策落地情况。 财政审计密切关注了中央和地方各级政府稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施在市镇(区)的落地情况。 按照财政资金收支的导向性作用,将党和国家宏观经济政策落实与预算执行相结合,重点分析了财税部门利用财政资金的收支调节杠杆,落实重大宏观经济政策。 在财政收入方面,重点关注了“营改增”、“放管服”中收费改革等政策落实情况。 在财政支出方面,关注了“供给侧”结构性改革中支持企业科技创新等财政性的资金投入和使用情况。  2017年二季度国家和省创新政策措施落实情况跟踪审计项目按照省厅统一部署,沿着政策和资金两条主线,重点检查了产业科技创新政策措施的落实、以及相关财政专项资金的安排与使用管理情况。 并延伸审计相关企业,指出了存在问题,督促全面整改。

紧盯公共资金(资产)绩效情况。 财政同级审突出重点领域、重点行业、重点资金的审计监督,突出跟踪审计政府债务管理、重大投资、骨干国企,看增量、查存量、算沉淀。 审计中从资金源头开始,顺着资金流向,延伸到基层用款单位,一审到底、追踪问效。 同时,依托数据分析平台,加大数据的集中和关联分析力度,审查预算分配、资金流向和执行效率,强化外部数据的关联分析,深挖审计疑点,反映财政收入、分配中存在的问题,不断提高了审计发现问题的精准度和严细度。 针对审计建议,市财政局组织相关业务科室进行了专题会商,认真制订整改措施。 财政同级审项目报告得到市人大常委会的高度评价。

紧盯民生项目惠民情况。 保障和改善民生,不仅关乎民生福祉,更能拉动消费、保障稳定、促进和谐。 财政审计过程中密切关注民生项目运行和资金使用情况,查找管理漏洞,督促整改落实,帮助加强管理。 商务局预算执行审计时对市肉菜流通追溯系统运行情况进行延伸调查。 针对审计发现和自查自纠中存在的溯源设备缺失等问题,商务局逐一对照进行了整改。

二、着力促进领导干部勤廉有为

聚焦领导生态责任情况。 在乐余镇试点的基础上,会同环保等部门对市委市政府2014年出台的《张家港市镇(区)党政主要领导生态环境责任审计办法(试行)》和两办的配套细则《张家港市镇(区)党政主要领导生态环境责任审计等次综合评定细则》,在充分调研、反复听取意见建议的基础上进行了修改完善,在方法制度上进一步调整充实、细化优化。 新修改的《张家港市镇(区)党政主要领导生态环境责任审计办法》已经印发。 在新修订的制度框架下,扎实开展生态审计,完成了大新镇、凤凰镇主要领导生态环境责任审计,对相关工作及指标完成情况进行了跟踪,提出了审计建议。 相关审计情况得到了市委主要领导的表扬。

聚焦财务管理和履职情况。 全面摸清被审单位的家底、准确完整地反映资金、资产、资源以及发现财政财务管理中的漏洞和软肋。 对镇(区)领导干部的经责审计,重点关注了发展经济的责任、普惠民生的责任、保护生态环境的责任、土地利用和保护的责任、镇级债务管理的责任等方面。 对市级机关部门,重点关注了“三定”方案中部门职能的履行情况、中心工作完成情况。

聚焦管理团队廉政情况。 结合市委巡查工作重点,关注了八项规定的落实情况,全面检查了“三公”经费和差旅费、会议费、用车改革等方面管理规定执行情况,注意发现对人、财、物的支配权、审批权等关键环节、关键人物腐败源头问题,将管理团队的廉政情况纳入审计视野,充分发挥了经济责任审计在干部管理、使用和党风廉政建设中的重要作用。

三、着力监督政府投资规范运作

在审计职能上,进一步做到完成造价审核任务和加强审计监督相结合。 2017年,基建审核中心继续做好政府重点投资项目和实事工程的造价审核,核减工程价款,为财政节约建设资金。 继续做好通州沙西水道工程四期、人民医院妇儿大楼、老海坝节点、职业技能实训基地、法院大楼、晨丰公路(双鹿路—老204国道)一期、港丰公路快速化疏港高速互通节点改造工程、环城河沿线景观提升工程、塘桥西环路改造绿化工程等重点工程的造价审核工作。 完成5个镇(凤凰、大新、南丰、塘桥、乐余)工程建设管理情况专项审计调查,指出了各镇在政府投资项目管理中的建设程序执行、招投标、合同签订及执行、现场控制、概预算编制和执行、项目资金管理使用、工程造价审核、工程档案管理等方面存在问题,并在体制、机制上提出了审计建议、意见。

在审计质量上,进一步做到强化内部管理和引进外部监督相结合。 规范审计文书,加强资料归档管理。 审计通知书、审计工作底稿、审计报告、审计决定等重要审计文书均严格按照上级审计部门规定执行,工程审计资料力求真实完整。 严格执行工程管理软件设定的各项业务流程控制规定。 跟踪项目的工作流程,在工程送审、初审、复核、核对、定案等工作流程方面加强内部质量控制制度,查处和惩罚执行不到位的现象。 加强质量管理和考核。 组织内部审核人员和外部协审人员审计质量交叉检查,查找、分析和处罚工程审核质量方面存在的问题。 继续鼓励业务人员通过自学考试取得工程造价师、建造师等资质; 组织业务人员参加工程审计知识培训,学习工程投资决策、招投标、造价控制跟踪管理、造价审核等相关知识和技能,提高现有业务人员的知识层次和能力水平。

在审计时效上,进一步做到协调老项目和推进新项目相结合。 着力协调解决一些初审已结束但由于存在造价争议、资料不全、施工单位故意拖延等各种原因造成的未定案项目,分析原因,一方面坚持审计原则,公平公正,另一方面加强与建设单位和施工单位的沟通协调。 积极推进新项目的审核进度,提高审核效率,缩短审核时间。

四、着力确保队伍建设再展新形象

落实党风廉政建设责任。 2017年,局党组将党风廉政建设工作列入了党组重要议程,与审计工作同部署、同组织实施、同检查考核。 继续严格执行新“八不准”审计纪律,加大了审计执行“八不准”落实力度,实行了廉政纪律执行情况反馈制度,不定期到被审计单位进行现场监督和审计回访,听取被审计单位对审计人员执行审计纪律的意见建议,推进审计人员自觉接受监督,严守底线,坚决防止“灯下黑”。

落实党建责任。 坚持从严治党、依规治党,深入开展“两学一做”活动,认真执行“三会一课”制度。 审计局将学习党章、党规和系列讲话常态化,以补党员精神钙、铸党员党性魂,将党性修养融入个人生活,把“两学一做”融入全局党员教育实践活动新常态。 组织全体党员祭扫革命烈士陵墓,参观了抗日战争纪念馆,重温历史,缅怀先烈,现场接受了党史和革命传统教育。 根据市里“六个一”大走访活动统一部署,我局迅速组织全局党员干部深入企业、深入群众、深入一线,掌握联系点发展现状,听取群众真实诉求,帮助解决实际问题,更加有力有效地服务基层、服务群众。 我局需走访的40户相对贫困家庭、50个市场主体,以及22名党员干部需要走访的660户普通居民家庭名单均已落实。 由局领导带头分解、布置走访任务,分成5个大组(10个小组)开展走访调研,6月份实现了走访全覆盖,督促、帮助解决了路灯设置、健身器材添置以及部分土地证办理等一系列当地村民关心、关注的实际问题。

落实精神文明创建责任。 围绕继续深化创建苏州市文明单位目标,组织开展了关爱老人的送温暖关爱活动,将提供帮扶资金由悦来社区里作为老年关爱基金,对社区内65岁以上老年分年龄段进行慰问。 同时联合悦来社区实施“悦老”品牌系列活动——“幸福传递.欢乐全家福”、“孝善自来.长者生日会”等志愿活动,把党的温暖送到老年居民心坎上。 围绕南城第三区域联合党委联合推出的“386199暖心工程”服务项目这一平台,牵头做好关爱未成年人工作,继续深化“审计干部情系红领巾——暖心志愿服务活动”,组织审计人员积极参与社区未成年人安全教育等志愿服务,强化审计人社会担当。

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