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为某省税务系统企业所得税业务骨干培训课件分享

老陶讲税务筹划 | 解析税务风险,合规纳税筹划 2021/12/02 10:55

近日, 陶国军 老师应 上海财经大学商学院邀请, 为某省税务系统企业所得税业务骨干进行了为时一天的《建筑安装业涉税风险分析》课程分享。

本次分享主要就建安业一些疑难税务问题(企业所得税为主)进行了深入剖析和论证,部分内容如下:

共用成本的分摊和扣除;

简易计税项目未扣除分包发票的税务处理;

集团总部发生进项税额的处理;

税法口径非常正常损失的税务处理;

“建筑施工设备+操作人员的”税务处理与纳税行为之间的协调;

挂靠行为的税法与其他法律的考量;

EPC、PPP项目的增值税和企业所得税的纳税口径分析;

简易计税项目“备案制”到“留存备查资料”存在的税务风险分析;

甲方审批的金额大于付款金额或大于开票金额时,增值税计税基数辨析;

增值税收入和企业所得税收入不符被预警原理分析;

建造合同准则、新收入准则、企业所得税法收入确认口径辨析;

施工方垫资施工增值税和企业所得税收入确认口径分析;

合理工资薪金的判定;

完工百分比法确认的成本大于发票金额的税前扣除辨析;

研发加计扣除和高新税务风险分析;

融资成本税前扣除分析;

挂靠项目利润回流操作途径及税务风险分析;

关联交易转移利润操作模型及税务风险分析;

PPP项目税企争议辨析;

虚开发票认定及罪与非罪辨析;

善意取得虚开发票的判定及成本能否税前扣除的辨析;

偷税判定 是否 考虑主观故意性在 行政法与司法层面的 争议及辨析

本次分享受到了某省税务局所得税处、货物和劳务处相关领导的高度认同和赞许,大家一致认为,本次分享内容切合建安业实际,直击痛点和难点,对于税务系统工作人员更好的控制执法风险、更好的为纳税人服好务非常有帮助。期间,就大家日常工作中遇到的一些疑难税务问题也进行了深入交流和探讨。

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部分课件内容展示如下,以供建安企业、中介机构和税务机关的的朋友们参考。

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讲师介绍:

陶国军—北京交通大学经济管理学院兼职教授、某税务咨询公司总经理,多家机构兼职讲师。陶国军老师具有20年税局工作经验、8年分管稽查局副局长经验,多年建筑集团公司税务总监经验,多年涉税服务经验,对企业税务风险控制、纳税筹划和税务稽查风险应对有丰富的实操经验,曾为众多大型企业集团提供专业培训及税筹指导服务,在政企两端积累了丰富的涉税实务处理经验,对税收政策有深入的解读及实操能力。 

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