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酒店筹备预算应包含哪些内容?如何编制?

EZ的酒店管理心得 | 资深酒店人的知识分享 2021/11/26 13:54

如何编制酒店筹备预算

酒店的建设过程可以大致分成两个部分,一个是物理建设部分,包括建筑、园林、机电的设计和施工;室内装修的设计和施工,我们可以称这一部分为【筹建】。另一部分是酒店管理团队的组建、运营物资的采购、酒店管理体系的建立(标准、政策、程序等等),我们可以称这一部分为【筹备】。酒店的土建和装修是非常专业的领域,我不是这方面的专业人士,所以不在这里班门弄斧,这篇文章主要是和大家分享一下酒店建设中【筹备】的预算构成和大概的标准。

由于我是做高端及高端以上档次酒店的,所以本文中的例子也是按国际品牌标准全服务型酒店的档次和规模来选择的。

酒店的筹备预算可以分为三个部分:运营物资采购预算、人力资源运营预算、酒店开业前宣传预算。我们分别看一下:

一、 运营物资采购预算

全服务酒店的运营物资采购是一项非常复杂的工作,通常根据酒店部门的运营需求制订采购清单,清单包括以下内容:

通用物资

会议及办公用品 传真机计算器美工器材 会议培训器材宴会会议设备等

电脑设备 酒店所需的电脑硬件

酒店计算机管理系统 酒店所需的电脑软件系统

库房设备 地秤、手推车周转箱等

货架 各部门仓库货架等需要根据酒店实际区域测量调整

人力资源部

办公印刷品 办公室印刷品

员工设施 名牌员工卡及制作系统更衣室设施布告栏等

员工厨房厨具 员工厨房小型设备及用具

员工餐厅设备 进餐用餐盘杯碗碟筷刀叉餐厅设备等

员工宿舍物品 床、柜子、布草、衣架等 不包含宿舍家具和电器

工程部

工程部工具及设备 各类五金件 工具

保安部

保安部器材 灭火 器、 对讲机救生工具等

前厅部

前台保险柜 含总经理、财务总监、总出纳、前台保险柜等

前台设备 前厅设备及隔离绳伞架等

服务车(前厅 / 送餐) 前厅行李车及送餐服务车

管家部

客房及健身房毛巾 浴室卫生间布草(巾类)、含健身房巾类产品

客房布草 房间床单 Duvet & Pillow( 绒被及面单)

客房电器 电水壶吹风筒电子称、床头音响等

客房定制品 客房竹木盒、托盘、衣架等

客房消耗品 洗发水沐浴露等

拖鞋 客房所需提供给客人的拖鞋

客房纸品 卷纸抽纸等客人用纸

客房咖啡 & 茶包 客房所需摆放的茶和咖啡包

客房玻璃器皿及瓷器、匙更 漱口杯红酒杯马克杯等

客房电视 电视机

客房电话 电话机

床垫及床架 床垫及床架

客房及前厅印刷品 各类房务所需印刷品

客房杂项 客房所需各种杂件

服务车(客房) 洗衣房用车和客房清洁车

客房化学用品 客房清洁所需各类化学制剂

客房清洁设备 各类清洁设备机器

客房清洁工具 客房员工所需各类清洁小工具

地垫 各类防水垫及大堂大门地垫(安装位置的面积确认)

健身房设备 安装方案需要 厂家提供

制服 酒店员工制服包含冬衣及筹备 T

各部门员工皮鞋

袜子 员工袜子

餐饮部

大堂吧瓷器

自助餐瓷器

行政酒廊瓷器

玻璃器皿

不锈钢器皿

自助餐用具

自助餐炉

西餐刀叉

西餐厨具

酒吧用具 摇酒罐、酒吧盒、酒吧垫等

餐饮布草

餐饮清洁工具

管事部杯碟格及车

食品盘及盒

餐饮化工用品

餐饮印刷品

餐饮运作物品

餐饮皮制品

餐饮杂项 各式打包盒、保鲜膜等杂项物品

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新知达人, 酒店筹备预算应包含哪些内容?如何编制?

除了上面的内容之外以下内容通常不包括在运营物资采购之内,或者有可能和装修

部分重合,需要核对后确定由哪个团队采购:

l 所有定义为固定资产的设施设备

l 酒店公区电视机部分

l 公区及办公室电话机

l 床垫 / 床架

l 会议音响系统带投影仪

l 行政楼层音响

l 安保巡更系统

l 酒店商用咖啡机

l 各种仿真装饰品

l 窗帘及地毯

l 员工宿舍设施

l 背景音乐

l 身份证扫描系统

l 食品酒水期初库存

l 后区办公室家具

l 员工餐厅桌椅

l 酒店营运汽车类

l 大堂香氛

新知达人, 酒店筹备预算应包含哪些内容?如何编制?

二、 人力资源运营预算

人力资源运营预算应包括:组织架构图、人员编制表、工资福利标准、开业支持团队成本预算、外籍员工费用、培训费用、行政费用。

组织架构图:下图是一个高端酒店的典型组织架构图,供大家参考

新知达人, 酒店筹备预算应包含哪些内容?如何编制?

人员编制表

人员编制表应包含酒店人员的级别,工资标准,各岗位人数

工资福利标准

工资福利标准应包含各岗位工资(按入门、熟练、资深设档),当地的社保标准,住宿和员工餐标准,年终奖计提标准、管理层休假机票、洗衣费等相关费用。

工资福利费用( PTER

这个是预算的大头,需要根据人员编制表和工资福利标准计算出整个筹建期的工资福利费用。

比如总经理要在开业前 9-12 个月入职,各部门总监要在开业前 6-9 个月入职,以此类推计算出相关的费用,以方便业主准备资金。

开业支持团队成本预算

连锁型酒店在新店开业时会从其他姐妹酒店抽调关键岗位人员来新店帮忙,在筹备预算中需要把此项活动的成本计算进去。

外籍员工费用

如果酒店有外籍员工则需要计算此项费用,根据国家政策在中国就业的外籍人员需要在中国购买社保,但是由于外籍人员基本上不会在中国工作到退休,所以通常来说所有社保的费用都是由酒店承担的。另外高管级别的外籍员工通常都需要酒店提供入离职机票和搬家费用。

培训费用

培训费用包含以下内容

培训材料

员工欢迎套件

品牌文化教材及印刷品

品牌服务标准手册及检查表

员工入职培训资料

培训实施

试营业培训

筹备期制服

培训地点及设备租金

培训项目

入职培训及部门技能培训

总经理入职培训

职能总监入职培训

市场销售总监培训项目

培训经理酒店学习项目

劳动法及人力资源培训

品牌标准培训

2 周交流培训

参加集团国内培训项目

销售培训

培训培训者(技能,团队及部门)

团队建设系列活动

品牌培训培训者

行政费用

人力资源费用

招聘费用,例如工作证,政府费用等

高管招聘费用

面试安排

大规模招聘会

招聘资料印刷品

招聘渠道

医疗体检

员工开业晚会

开业奖金

办公室费用

娱乐活动费用

执照及许可证

印刷品及文具

办公室物品

法律

办公室设备外租和办公室物业费、电费

筹备期保险

出差 / 交通费用

邮箱使用费

总经理租车费用

员工班车

通讯费用

银行服务

酒店开业开荒费用

酒店开业前能源费

应急费用

试菜费用

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三、 酒店开业前宣传预算

市场营销物料制作

市场战略策划及创意设计

酒店开业市场战略策划及创意设计

摄影

样板房摄影

酒店摄影

生活方式摄影

摄影师交通费

餐饮设计、酒店印刷品设计及印刷

设计及标志 服务(包含餐饮设计、酒店印刷品设计及印刷)

文字校对 / 翻译

网络物料

目标市场(海外)网页制作

开业活动网页制作

网络活动物料制作

网络视频

立体楼面路线图

网络地图

开业活动

广告

酒店推广视频制作

社交媒体

公共关系

开业典礼

礼品

其他(如商会会员费用)

销售活动

旅行社考察团

销售拜访 ( 包括市内交通费等 )

其他(如大客户宴请)

竞争者市调

总部支持

区域销售支持

收益整合中心费用

市场传讯年度会议

在线价格报告

销售年度会议

以上就是一家高端全服务酒店筹备预算的基本思路和大纲,希望对大家有所帮助。

周劭斌

入行25年的资深酒店人、于酒店筹建管理、人力资源管理,曾服务IHG、凯宾斯基、万豪集团、希尔顿集团,2017年至2020年任西班牙巴塞罗集团中国区运营副总裁。欢迎并感谢大家关注我的公众号。

2020年中创建成之咨询顾问公司,利用丰富的行业经验和国际品牌酒店人脉向酒店投资人和同行提供顾问服务,包括:

1、 为中小型酒店提供品牌手册定制服务

2、为酒店投资人在规划、建设、筹备和运营过程中提供专业建议;

3、为希望加盟国际连锁品牌的投资人进行国际酒店品牌评估、选择和推荐。

4、帮助酒店建立和完善管理体系,并进行质量监督和检查;

5、为酒店项目中的总经理和部门负责人提供领导力培训、专业指导服务。

7、为酒店项目提供新媒体代运营服务(抖音、小红书、大众点评)

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